Tengo algunas dudas sobre el Impuesto de Sociedades

No facilitas muchas información y es complicado de explicar
En el IS reflejas tanto el balance como la cuenta de resultados, de donde sale el Beneficio Contable.
Una vez que lo tienes, se aplican las correcciones a ese resultado contable, se trata de partidas que NO forman parte de la liquidación del Impuesto, tanto en sentido positivo como negativo:
- En el caso de las Asociaciones, si tenéis la declaración de Utilidad Pública, son las casillas 391 y 392 del Impuesto en el año 2011 y operan de la siguiente manera

• Disminuciones, hacen que el resultado fiscal sea menor que el contable, p.e. las donaciones,
• Aumentos: hacen que el resultado fiscal sea mayor que el contable, p.e. los gastos derivados del desarrollo de proyectos que son el fin de la Asociación y para los que se le ha concedido la utilidad pública, incluyendo aquí las nóminas, pagos a voluntarios, etc., etc.,

Imagina que el resultado contable son 1.000€. Si has recibido donaciones por 2.500 y tienes gastos por 2.000, el resultado fiscal sería ahora de 500.
Son permanentes si se aplican durante todos los ejercicios y son temporales si se aplican un año, pero no al siguiente, p.e. determinados ingresos o gastos anticipados, amortizaciones, etc.
Para hacer los pagos a cuenta del Impuesto, necesitas conocer la Cuota Integra del período impositivo anterior, minorado en las deducciones y bonificaciones así como en las retenciones e ingresos a cuenta. Sobre esto se aplica el 18% que es lo que correspondería a cada pago fraccionado.
Ahora tengo que marcharme, más tarde continúo o envíame un correo electrónico.

gracias por responder; pero mi problema es que todo esto lo llevaba con anterioridad una gestoria y a mi no me han mandado nada del año anterior y no se que base es la que utilizaron, solo puedo saber el pago que hicieron por que he logrado encontrarlo por los listado que tengo de bancos.
que puedo hacer?????